Структура фонда оплаты труда
Продолжение таблицы 2.3.
|
2004г. | |||
|
показатели |
ФОТ общий |
численность |
среднемесячная заработной платы |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. ППП |
12160641 |
4798 |
2534,52 |
|
2. Производственных рабочих |
3571327,7 |
1078 |
3312,92 |
|
3. Вспомогательных рабочих |
3895451,6 |
1970 |
1977,39 |
|
4. ИТР и служащие в том числе |
3537169,9 |
1750 |
2021,24 |
|
5. Руководители |
1539249 |
587 |
2622,23 |
|
6. Непромышленная группа |
300083,38 |
199 |
1507,96 |
|
Итого: |
25003922,58 |
10382 |
13976,26 |
В 2004г. заработной платы ППП на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» увеличилось по сравнению с 2003г. на 271,52 руб. или на 12%. В 2004г. заработной платы производственных рабочих увеличилось по сравнению с 2003г на 216,92 руб. или на 7%. В 2004г. заработной платы вспомогательных рабочих увеличилась по сравнению с 2003г. на 429,39 руб. или на 27,7%. В 2004г. заработной платы ИТР и, в том числе служащих увеличилась по сравнению с 2003г. на 139,24 руб. или на 7,4%. В 2004г. заработной платы руководителей увеличилась по сравнению с 2003г. на 390,23 руб. или на 17,5%. В 2004г. заработной платы непромышленной группы увеличилась по сравнению с 2003г на 118,96 руб. или на 8,6%. В общем заработной платы в 2004г. на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» увеличилась по сравнению с 2003г. на 153462.87руб. или на 1,01%.
Рассмотрим динамику заработной платы на рисунке 2.1.
Рис. 2.1. динамика заработной платы на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2003-2004г.г.
Рассмотрим анализ фонда заработной платы на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2003г. – 2004г.г. по таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Анализ фонда заработной платы на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2003-2004г.г.
|
Показатели |
2003г. |
2004г. |
Абсолютное отклонение (+,-) |
Относительное отклонение (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Фонд оплаты труда тарифный |
15051112,7 |
15204575, 54 |
153462,87 |
101,01 |
|
2. Премии |
4515333,74 |
4561372,7 |
46038,91 |
101,02 |
|
3. Коэффициент |
2934966,97 |
2964892,3 |
29925,33 |
101,02 |
|
4. Заработная плата дополнительная |
2250141,35 |
2273083,8 |
22942,45 |
101,02 |
|
5. Фонд заработной платы общий |
24751554,74 |
25003922,58 |
252367,84 |
101,02 |
|
6. Заработная плата среднемесячеая и по отдельным категориям |
12410 |
13976,26 |
1566,26 |
112,6 |
|
ППП |
2263 |
2534,52 |
271,52 |
112 |
|
Производственных рабочих |
3096 |
3312,92 |
216,92 |
107 |
|
Вспомогательных рабочих |
1548 |
1977,39 |
429,39 |
127,7 |
|
ИТР и служащие в том числе |
1882 |
2021,24 |
139,24 |
107,4 |
|
Руководители |
2232 |
2622,23 |
390,23 |
117,5 |
|
Непромышленная группа |
1389 |
1507,96 |
118,96 |
108,6 |